一、2017年部门预算收支增减变化情况说明

2017年收入预算为2947.35万元，其中，财政资金2947.35万元，较2016年下降26.21%。

2017年支出预算为2947.35万元，较2016年下降26.21%。其中，行政运行支出预算1440.89万元，较2016年下降6.87%；一般行政管理事务预算255万元，较2016年下降21.29%，主要通过大力压缩业务管理经费。住房公积金支出133.86万元，较2016年增长22.45%；培训费支出预算17.6万，较2016年增长28.84%，因人员变动，按照比例为职工缴纳的住房公积金和按比例用于本系统干部职工的各类学习培训费增加。交通重点工程预算支出1100万元，较2016年减少900万元，下降45%。

二、机关运行经费安排情况说明

2017 年局机关及所属事业单位运行经费财政拨款预算为255万元，较2016年下降21.29%。主要通过大力压缩行政开支，有些支出项目延期来解决经费严重不足。

枣庄市交通运输局

2017年11月2日